此次审核发现本公司的管理体系已得到有效的实施，参训人员职责明确，员工对公司的体系方针及目标都能有所了解，资源配置和组织结构都能满足目前体系运行和生产经营需要，环境管理体系文件基本完备，过程控制有效。
经过审核小组的认真研究和慎重考虑，本次未开具不合格项。希望诸位同仁再接再厉，同心协力，以饱满的热情、昂扬的斗志迎接认证机构对我公司的第三方审核。
一、审核目的
通过审核，评价质量—环境—职业健康安全一体化管理体系的持续符合性、适宜性和运行的有效性，发现体系存在的不足，从而及时采取纠正与预防措施进行整改，实现持续改进。
二、审核范围
公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系覆盖的单位/部门、过程及要素。
三、审核准则
1、GB/T19001—2016 《质量管理体系 要求》；
GB/T24001—2016 《环境管理体系 要求及使用指南》；
ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》；
2、有关的法律、法规及其它要求；
3、本公司一体化管理体系文件：包括管理手册、各单位工作手册及其它相关文件。
从本次审核情况看，导入体系以来，各单位、部门的体系运行情况是比较好的。通过几年的推行，各单位及相关人员对体系标准的了解逐步加深，相关的职责基本得到明确，主要的规章制度比较齐全，日常运行中主要过程按规定进行控制，并保留了相关记录和资料，基本保持了体系的有效运行。同时，在体系审核中也发现还存在着一些问题，这些问题是共性的，也是历年来一直存在的，主要表现在体系要求与实际运行、实际操作与体系资料的脱节。具体表现在：
1、管理制度建设、文件资料管理“滞后”：各单位面对业务调整或组织机构的变动等情况时，或者仍依据旧的模式进行操作，或采取了一些新的措施，但未及时对原有文件进行评审，未形成明确管理办法或制度，或新旧文件共存，或为了应对检查编了一些制度，使这些工作程序模棱两可，涉及到记录、资料也未及时进行更新。
2、目标设定缺乏指导性：多数单位都制定了质量、环境、安全管理方面的目标并进行了分解，但存在目标分解未能很好地结合本单位或部门的业务性质和工作实际，缺乏针对性和可测量性，甚至上、下层之间根本无法对接，各说各的；同时，目标制定后对目标完成情况没有及时进行验证，使目标管理无法起到对实际工作的引领作用。
3、项目部资料存档不及时，没有及时归档，办公室与项目部沟通不够，工作上不能完全配合。
4、法律法规标准贯彻不够：主动适应法律法规的意识不强，多数单位都未关注本行业政策及法规的出台，未及时识别新的法律法规标准，如新的工伤保险条例、道路交通安全法、山西省减少污染物排放条例等。对新出台的、适用的法律法规没有进行宣贯、学习，多数单位的培训计划里看不到法律、法规、标准的培训内容。本次审核来看，有几个班组都未组织学习。
5、内部控制执行存在不到位：例如检验标准缺项；工艺流程不准确；关键过程和特殊出过程不清楚；对设备管理、性能测试、监督检查等没有做到位；安全投入计划未按要求编制等。
6、数据分析工作：数据分析是实现改进的有效手段，但一直以来也是我们普遍的弱项。未提供数据分析工作方面的证据。
