福州Lowes验厂前必做的内部自查清单，SYSCO验厂要求

在Lowes验厂前，为确保顺利通过审核，企业需从社会责任、质量管理和反恐安全三大核心体系出发，进行全面内部自查。以下是具体自查清单：

社会责任（

1.童工与未成年工：确保所有员工年龄≥16周岁（或当地低就业年龄），未成年工（16-18周岁）不得从事危险岗位或夜班工作。检查员工花名册、身份证复印件及劳动合同，确认无雇佣童工记录。若存在未成年工，需提供政府批文及健康检查记录，证明其工作环境安全。

2.工资与工时：核对近12个月工资单及考勤记录，确保周工时≤60小时（含加班），加班工资符合当地低标准（如平日1.5倍、2倍、法定假日3倍）。检查休假记录（有薪年假、女工产假、婚丧假等），确保员工休假权益得到保障。确认工资支付方式合规（如银行转账或员工签收），避免现金发放无记录。

3.健康与安全：检查消防设施（灭火器、消防、应急灯、出口指示标志等）是否符合GBJ16-87和GBJ14标准，且处于有效期内。确保应急出口畅通无阻，逃生线路图清晰可见，并定期组织消防演练（留存记录）。隔离储存易燃化学品（如油漆、稀释剂），并张贴MSDS（材料安全数据表）。检查职业病防护设备（如防尘口罩、耳塞）是否定期检测，员工是否接受相关培训。

4.反歧视与骚扰：审查招聘、晋升、薪酬等政策，确保无性别、种族、年龄、信仰等歧视行为。提供反骚扰政策文件，并确认员工了解投诉渠道（如匿名举报箱或热线）。

5.环境保护：检查废水、废气排放是否符合当地环保法规（如马来西亚《环境质量法》）。确认危险废物委托有资质第三方处理，并留存转移联单。

质量管理（

1.质量管理体系文件：核对ISO9001证书及近一次外审报告，确保体系有效运行。检查质量手册、程序文件、作业指导书等是否覆盖生产全流程（如来料检验、过程检验、成品检验）。确认关键工序（如电镀、注塑）完成FMEA（失效模式及后果分析），并与控制计划动态关联。

2.追溯性管理：测试原材料批次号与生产工单、成品入库单的关联性，确保可追溯至供应商及生产日期。检查条码扫描仪及记录，确认产品信息（如规格、数量、检验状态）准确无误。

3.产品测试报告：提供第三方机构（如ITS、BV）出具的安规测试报告（如IEC60598），证明产品符合Lowes标准。检查测试报告有效期（通常为1年），确保审核时报告在有效期内。

4.不良品处理：核对不良品处理记录（如返修、报废），确认处理流程符合程序文件要求。分析不良品成因（如原材料缺陷、操作失误），并留存改善措施成效追踪记录。

反恐安全（

1.实体安全：检查围墙高度（≥2.5米）及完整性，确保无破损或攀爬点。确认监控摄像头覆盖所有出入口、装卸区及仓库，录像保存≥30天（部分区域要求90天）。检查照明设施（如应急灯、路灯）是否完好，确保夜间可视性。

2.人员安全：核实保安人员持有效《私人保安执照》，并接受反恐培训（留存培训记录）。检查访客登记制度，确认进出人员需登记身份信息、发放临时证件，并由内部人员陪同。确认员工离职后，其门禁权限（如厂牌、电脑密码）立即撤销。

3.货物安全：检查集装箱封条是否符合ISO17712标准（如高安全性封条），并留存装柜照片或录像。核对货物追踪记录，确保从生产到交付的全程可追溯。确认成品仓进出人员列名册并贴相片，仓库门口张贴“闲人勿进”标识。

4.供应链安全：审查供应商反恐风险评估报告，确认其符合Lowes要求（如C-TPAT认证）。检查分包商信息，确保其未被列入反恐黑名单。

文件与记录管理自查

1.文件控制：核对文件清单（如质量手册、程序文件、作业指导书），确保文件版本受控（如修订记录、审批签字）。检查文件存放环境（如防火、防潮），确保文件完整无损。

2.记录保存：确认近12个月记录（如工资单、考勤记录、检验报告）完整、真实、可追溯。检查记录存放方式（如电子备份或纸质档案），确保审核时可快速调取。